| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234762 | 001-001-0054533 | ₲ 538.250 | ₲ 538.250 | 22-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234762 | 001-001-0054028 | ₲ 538.250 | ₲ 538.250 | 22-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234762 | 001-001-0054027 | ₲ 1.350.000 | ₲ 1.350.000 | 16-08-2012 | Ver Detalle del Pago |