Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054533
Monto de la Factura
₲ 538.250
Nro. Solicitud de Transferencia
120838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
48/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-54988
Monto Contrato
₲ 2.426.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.321.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.321.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234762
Nombre de la Licitación
LPN 03/12 - Adquisición de Útiles de oficina y papelería
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional