| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234739 | 001-001-0004311 | ₲ 1.100.000 | ₲ 1.100.000 | 12-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234739 | 001-001-0004310 | ₲ 3.200.000 | ₲ 3.200.000 | 12-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234739 | 001-001-0004309 | ₲ 46.400.000 | ₲ 46.400.000 | 12-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234739 | 001-001-0004308 | ₲ 6.800.000 | ₲ 6.800.000 | 12-10-2012 | Ver Detalle del Pago |