Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004311
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107922
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
96/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-58837
Monto Contrato
₲ 57.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.681.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.681.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234739
Nombre de la Licitación
LPN Nº 07/2012_Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional