| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 234685 | 001-001-0001392 | ₲ 13.300.000 | ₲ 13.300.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 234685 | 001-001-0001391 | ₲ 31.150.000 | ₲ 31.150.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago |