Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001392
Monto de la Factura
₲ 13.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90887
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
165/12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-57008
Monto Contrato
₲ 242.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.271.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.271.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234685
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5