| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234673 | 001-001-0000515 | ₲ 9.364.040 | ₲ 9.364.040 | 21-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234673 | 001-001-0000516 | ₲ 35.516.600 | ₲ 35.516.600 | 19-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234673 | 001-001-0000508 | ₲ 12.374.880 | ₲ 12.374.880 | 15-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234673 | 001-001-0000509 | ₲ 15.327.200 | ₲ 15.327.200 | 11-10-2012 | Ver Detalle del Pago |