Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Monto de la Factura
₲ 9.364.040
Nro. Solicitud de Transferencia
120925
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.364.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
33/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-52875
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.024.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.024.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234673
Nombre de la Licitación
LCO Nº 04/12_Reparaciones Edilicias
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional