| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234634 | 001-001-0000041 | ₲ 11.287.000 | ₲ 11.287.000 | 20-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234634 | 001-001-0000040 | ₲ 120.000 | ₲ 120.000 | 20-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234634 | 001-001-0000038 | ₲ 1.404.000 | ₲ 1.404.000 | 20-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234634 | 001-001-0000017 | ₲ 1.896.500 | ₲ 1.896.500 | 31-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234634 | 001-001-0000012 | ₲ 1.896.500 | ₲ 1.896.500 | 04-07-2012 | Ver Detalle del Pago |