Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 1.896.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59826
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.896.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAVORITA S.A.
RUC
80065634-2
Número de Contrato
05/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-50275
Monto Contrato
₲ 16.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.038.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.038.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234634
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2