Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234601 001-001-0001514 ₲ 7.409.775 ₲ 7.409.775 15-11-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234601 001-001-0001515 ₲ 3.279.000 ₲ 3.279.000 08-11-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234601 001-001-0001621 ₲ 7.590.000 ₲ 7.590.000 04-09-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234601 001-001-0001620 ₲ 3.375.000 ₲ 3.375.000 04-09-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234601 001-001-0001619 ₲ 25.939.500 ₲ 25.939.500 04-09-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234601 001-001-0001287 ₲ 29.183.250 ₲ 29.183.250 31-07-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234601 001-001-0001308 ₲ 9.990.000 ₲ 9.990.000 10-07-2012 Ver Detalle del Pago
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