Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001621
Monto de la Factura
₲ 7.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90077
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.590.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
03/12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-49875
Monto Contrato
₲ 93.443.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.513.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.513.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234601
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial (Obsequios) y Medallas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2