| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 234042 | 001-001-0000229 | ₲ 10.182.000 | ₲ 10.182.000 | 31-07-2012 | Ver Detalle del Pago |