Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 10.182.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64116
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.182.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTECNO S.A.
RUC
80064839-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-49878
Monto Contrato
₲ 10.182.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.682.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.682.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234042
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6