| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 234027 | 001-001-0016022 | ₲ 55.000.000 | ₲ 55.000.000 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 234027 | 001-001-0014195 | ₲ 55.440.000 | ₲ 55.440.000 | 21-08-2012 | Ver Detalle del Pago |