Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014195
Monto de la Factura
₲ 55.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79371
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
17-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-53352
Monto Contrato
₲ 110.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.026.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.026.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234027
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4