| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233745 | 017-001-0002584 | ₲ 11.400.000 | ₲ 11.400.000 | 31-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233745 | 017-001-0002387 | ₲ 4.000.000 | ₲ 4.000.000 | 31-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233745 | 017-001-0002388 | ₲ 26.840.000 | ₲ 26.840.000 | 25-10-2012 | Ver Detalle del Pago |