Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0002387
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103684
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-54591
Monto Contrato
₲ 42.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.164.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.164.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233745
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2