| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233543 | 001-004-0001719 | ₲ 6.277.500 | ₲ 6.277.500 | 04-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233543 | 001-004-0001712 | ₲ 17.009.150 | ₲ 17.009.150 | 04-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233543 | 001-004-0001721 | ₲ 8.650.500 | ₲ 8.650.500 | 01-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233543 | 001-004-0001714 | ₲ 8.063.000 | ₲ 8.063.000 | 01-10-2012 | Ver Detalle del Pago |