Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233543 001-004-0001677 ₲ 1.441.000 ₲ 1.441.000 31-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233543 001-001-0001784 ₲ 3.950.000 ₲ 3.950.000 31-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233543 001-004-0001838 ₲ 79.600.000 ₲ 79.600.000 25-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233543 001-004-0001834 ₲ 45.431.500 ₲ 45.431.500 25-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233543 001-004-0001801 ₲ 868.000 ₲ 868.000 23-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233543 001-004-0001787 ₲ 486.000 ₲ 486.000 23-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233543 001-004-0001786 ₲ 1.198.900 ₲ 1.198.900 23-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233543 001-004-0001744 ₲ 1.077.000 ₲ 1.077.000 23-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233543 001-004-0001743 ₲ 628.500 ₲ 628.500 23-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233543 001-004-0001742 ₲ 2.240.000 ₲ 2.240.000 23-10-2012 Ver Detalle del Pago
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