| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233451 | 001-001-0001760 | ₲ 8.513.000 | ₲ 8.513.000 | 27-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233451 | 001-001-0001232 | ₲ 5.984.000 | ₲ 5.984.000 | 02-07-2012 | Ver Detalle del Pago |