Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001232
Monto de la Factura
₲ 5.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51616
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.984.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-51596
Monto Contrato
₲ 14.662.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.786.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.786.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233451
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2