| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233213 | 001-001-0000275 | ₲ 4.998.400 | ₲ 4.998.400 | 04-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233213 | 001-001-0000274 | ₲ 6.743.100 | ₲ 6.743.100 | 30-11-2012 | Ver Detalle del Pago |