Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 4.998.400
Nro. Solicitud de Transferencia
120657
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.998.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA SERVICIOS OPTICOS S.R.L.
RUC
80051662-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-56687
Monto Contrato
₲ 11.749.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.168.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.168.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233213
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utensilios de Cocina y Porcelana
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2