| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233129 | 001-001-0022480 | ₲ 240.000 | ₲ 240.000 | 04-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233129 | 001-001-0022464 | ₲ 58.990.000 | ₲ 58.990.000 | 01-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233129 | 001-001-0022473 | ₲ 700.000 | ₲ 700.000 | 28-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233129 | 001-001-0022469 | ₲ 1.300.000 | ₲ 1.300.000 | 28-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233129 | 001-001-0022468 | ₲ 1.160.000 | ₲ 1.160.000 | 28-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233129 | 001-001-0022467 | ₲ 3.380.000 | ₲ 3.380.000 | 28-09-2012 | Ver Detalle del Pago |