Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022480
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121889
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-55715
Monto Contrato
₲ 218.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.683.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.683.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233129
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles, Vestuarios y Calzados
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2