| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233097 | 001-001-0000246 | ₲ 7.000.000 | ₲ 7.000.000 | 16-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233097 | 001-001-0000236 | ₲ 1.600.000 | ₲ 1.600.000 | 31-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233097 | 001-001-0000257 | ₲ 7.000.000 | ₲ 7.000.000 | 26-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233097 | 001-001-0000256 | ₲ 900.000 | ₲ 900.000 | 26-07-2012 | Ver Detalle del Pago |