Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62389
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2012
Fecha de la Transferencia
24-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTECNO S.A.
RUC
80064839-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-51752
Monto Contrato
₲ 19.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.803.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.803.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233097
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Gastronomicos,Ceremonial y Hospedaje
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2