| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 233029 | 001-001-0043978 | ₲ 44.975.000 | ₲ 44.975.000 | 01-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 233029 | 001-001-0042436 | ₲ 44.975.000 | ₲ 44.975.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 233029 | 001-001-0041820 | ₲ 4.319.984 | ₲ 4.319.984 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 233029 | 001-001-0041822 | ₲ 13.114.000 | ₲ 13.114.000 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 233029 | 001-001-0041815 | ₲ 29.850.000 | ₲ 29.850.000 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 233029 | 001-001-0041646 | ₲ 9.216.996 | ₲ 9.216.996 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago |