Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042436
Monto de la Factura
₲ 44.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78602
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-52017
Monto Contrato
₲ 151.609.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.272.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.272.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3