| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233026 | 001-001-0219949 | ₲ 11.143.440 | ₲ 11.143.440 | 16-10-2012 | Ver Detalle del Pago |