Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0219949
Monto de la Factura
₲ 11.143.440
Nro. Solicitud de Transferencia
103770
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
15-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.143.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-50178
Monto Contrato
₲ 18.572.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.597.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.597.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233026
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2