Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 232953 001-001-0044977 ₲ 2.082.282 ₲ 2.082.282 30-11-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 232953 001-001-0044985 ₲ 48.849.677 ₲ 48.849.677 27-11-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 232953 001-001-0044010 ₲ 380.075 ₲ 380.075 05-11-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 232953 001-001-0043801 ₲ 1.018.900 ₲ 1.018.900 05-11-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 232953 001-001-0044230 ₲ 5.995.000 ₲ 5.995.000 01-11-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 232953 001-001-0044005 ₲ 420.900 ₲ 420.900 01-11-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 232953 001-001-0043979 ₲ 5.495.107 ₲ 5.495.107 31-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 232953 001-001-0044003 ₲ 908.500 ₲ 908.500 23-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 232953 001-001-0043985 ₲ 1.074.162 ₲ 1.074.162 23-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 232953 001-001-0043867 ₲ 959.074 ₲ 959.074 23-10-2012 Ver Detalle del Pago
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