| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232953 | 001-001-0043191 | ₲ 8.376.573 | ₲ 8.376.573 | 23-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232953 | 001-001-0004386 | ₲ 3.178.025 | ₲ 3.178.025 | 23-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232953 | 001-001-0007749 | ₲ 637.100 | ₲ 637.100 | 01-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232953 | 001-001-0042062 | ₲ 4.166.211 | ₲ 4.166.211 | 28-09-2012 | Ver Detalle del Pago |