| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232947 | 001-001-0015623 | ₲ 25.010.000 | ₲ 25.010.000 | 19-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232947 | 003-001-0015096 | ₲ 5.010.000 | ₲ 5.010.000 | 26-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232947 | 001-001-0014084 | ₲ 1.904.000 | ₲ 1.904.000 | 27-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232947 | 001-001-0014083 | ₲ 3.139.500 | ₲ 3.139.500 | 27-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232947 | 001-001-0015091 | ₲ 4.901.000 | ₲ 4.901.000 | 22-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232947 | 001-001-0013727 | ₲ 4.921.000 | ₲ 4.921.000 | 27-07-2012 | Ver Detalle del Pago |