Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015091
Monto de la Factura
₲ 4.901.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78485
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
21-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.901.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-50842
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.685.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.685.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232947
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS (OXIGENO - CO2 - ACETILENO)
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3