| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232684 | 001-001-0000692 | ₲ 1.350.000 | ₲ 1.350.000 | 19-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232684 | 001-001-0000688 | ₲ 4.675.000 | ₲ 4.675.000 | 26-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232684 | 001-001-0000680 | ₲ 138.300.000 | ₲ 138.300.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232684 | 001-001-0000674 | ₲ 9.000.000 | ₲ 9.000.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232684 | 001-001-0000670 | ₲ 17.000.000 | ₲ 17.000.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago |