Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 138.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81261
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDELCA S.A.
RUC
80010946-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-53079
Monto Contrato
₲ 170.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.037.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.037.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3