Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232678 | 001-004-0024747 | ₲ 5.600.000 | ₲ 5.600.000 | 01-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232678 | 001-001-0024932 | ₲ 12.520.000 | ₲ 12.520.000 | 01-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232678 | 001-001-0023724 | ₲ 4.255.000 | ₲ 4.255.000 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232678 | 001-001-0023425 | ₲ 16.975.000 | ₲ 16.975.000 | 29-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232678 | 001-001-0023345 | ₲ 19.300.000 | ₲ 19.300.000 | 29-06-2012 | Ver Detalle del Pago |