Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023425
Monto de la Factura
₲ 16.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50446
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-50501
Monto Contrato
₲ 73.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.775.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.775.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232678
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PLACAS, MEDALLAS, TROFEOS Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3