| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232469 | 001-001-0014489 | ₲ 1.660.000 | ₲ 1.660.000 | 29-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232469 | 001-001-0014484 | ₲ 5.310.000 | ₲ 5.310.000 | 29-06-2012 | Ver Detalle del Pago |