Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014489
Monto de la Factura
₲ 1.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49181
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUSIC HALL SAIC
RUC
80002910-0
Número de Contrato
51/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-50924
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.628.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.628.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232469
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3