| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232447 | 001-001-0000535 | ₲ 3.200.000 | ₲ 3.200.000 | 04-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232447 | 001-001-0000538 | ₲ 2.400.000 | ₲ 2.400.000 | 30-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232447 | 001-001-0000530 | ₲ 7.900.000 | ₲ 7.900.000 | 01-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232447 | 001-001-0000527 | ₲ 600.000 | ₲ 600.000 | 01-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232447 | 001-001-0000518 | ₲ 1.821.185 | ₲ 1.821.185 | 01-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232447 | 001-001-0000440 | ₲ 1.100.000 | ₲ 1.100.000 | 31-08-2012 | Ver Detalle del Pago |