Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122520
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-54654
Monto Contrato
₲ 25.121.185
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.327.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.327.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232447
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3