| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 231020 | 001-006-0001024 | ₲ 2.060.800 | ₲ 2.060.800 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago |