Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001024
Monto de la Factura
₲ 2.060.800
Nro. Solicitud de Transferencia
80886
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.060.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-49798
Monto Contrato
₲ 2.060.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.959.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.959.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231020
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1