| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 230748 | 001-001-0040044 | ₲ 13.000 | ₲ 13.000 | 20-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 230748 | 001-001-0040043 | ₲ 198.600 | ₲ 198.600 | 20-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 230748 | 001-001-0040042 | ₲ 2.560.900 | ₲ 2.560.900 | 20-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 230748 | 001-001-0040041 | ₲ 4.510.700 | ₲ 4.510.700 | 20-06-2012 | Ver Detalle del Pago |