Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040043
Monto de la Factura
₲ 198.600
Nro. Solicitud de Transferencia
50716
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
18-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-49425
Monto Contrato
₲ 7.283.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.926.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.926.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230748
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1