| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 230748 | 001-002-0098574 | ₲ 1.151.363 | ₲ 1.151.363 | 31-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 230748 | 001-002-0098573 | ₲ 4.457.270 | ₲ 4.457.270 | 31-05-2012 | Ver Detalle del Pago |