Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0098574
Monto de la Factura
₲ 1.151.363
Nro. Solicitud de Transferencia
37831
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.151.363
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-49426
Monto Contrato
₲ 5.608.633
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.333.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.333.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230748
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1